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Enviado: 19 de noviembre de 2012

Producto no Conforme, Requisitos de gesti贸n de Calidad

 

 

Para orientar el cumplimiento de este requisito tomamos la definici贸n establecida en la norma ISO 9001:2008 "La organizaci贸n debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados". Esto quiere decir que el producto no conforme debe identificarse antes de la entrega al cliente.

Para el tratamiento del producto no conforme lo primero que debemos identificar son las salidas de los Macroprocesos, por ejemplo: Una salida del Macroproceso de Cobertura es el Acto Administrativo donde se establece el proceso de matricula y su cliente es el MEN y la comunidad educativa, para el Macroproceso de Talento Humano una salida es una certificaci贸n Salarial o laboral, su cliente Docentes, administrativos, entre otros.

Para modelar este requisito tomemos el siguiente ejemplo: Seg煤n directrices del MEN todo proceso de matricula debe estar orientado en las directrices de la Resoluci贸n 5360 de 2006, es por ello que el acto administrativo en donde se establece el proceso de matr铆cula para las secretarias debe cumplir con los requisitos se帽alados en esa resoluci贸n, si este acto administrativo no contiene los criterios definidos en la resoluci贸n se convertir谩 en un producto no conforme, para evitar ello, deben establecerse controles al interior de los Macroprocesos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de esas salidas ya que si nuestro cliente es este caso el MEN recibe el acto administrativo sin el cumplimiento de lo definido, lo mas probable es que me presente una petici贸n, quejas o reclamo. Todo producto no conforme entregado al cliente se convierte en una petici贸n, queja o reclamo.

Para la gesti贸n de este requisito contamos dentro del Macroproceso N con el detalle del subproceso N01.04 Control del producto no conforme y el formato N01_04_F01 Registro del producto no conforme, que nos orientan y nos permiten evidenciar el cumplimiento de dicho requisito.

Ejemplo de hallazgo detectado, incumpliendo el requisito producto No Conforme:

"No se tramitan ni expiden las certificaciones laborales solicitadas por los funcionarios administrativos, docentes y directivo-docente, de acuerdo con la informaci贸n contenida en las historias laborales y registradas en el Sistema de Informaci贸n de Gesti贸n de Recursos Humanos".

 

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